• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 upratovanie 278,94 s DPH 08.01.2018 Irena Tkáčová 29.01.2018
    Faktúra 321 telefón 31,00 s DPH 20.06.2018 Orange, a. s. 03.07.2018
    Faktúra 333 potraviny 590,57 s DPH 26.06.2018 Inmedia, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 332 ASC agenda SŠ 2019 399,00 s DPH 25.06.2018 ASC-ASC, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 331 čistiace prostriedky 79,10 s DPH 25.06.2018 Banchem, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 330 potraviny 368,72 s DPH 25.06.2018 Bidfood Slovakia 03.07.2018
    Faktúra 329 registr. popl. "JA aplikovaná ekonómia" 30,00 s DPH 25.06.2018 Ja Slovensko, n. o. 03.07.2018
    Faktúra 328 fabasoft, ISPIN, Magma 698,00 s DPH 22.06.2018 ŽSK 03.07.2018
    Faktúra 326 potraviny 118,63 s DPH 21.06.2018 Mipek, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 325 odborná skúška výťahy 304,80 s DPH 20.06.2018 SEVYT, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 324 pranie 153,35 s DPH 20.06.2018 Pelim 03.07.2018
    Faktúra 323 telefón 37,58 s DPH 20.06.2018 Orange, a. s. 03.07.2018
    Faktúra 322 telefón 5,28 s DPH 20.06.2018 Orange, a. s. 03.07.2018
    Faktúra 319 potraviny 150,89 s DPH 18.06.2018 Bidfood Slovakia 03.07.2018
    Faktúra 335 telocvičné náradie 649,20 s DPH 26.06.2018 SPORTISIMO, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 318 frézy 39,55 s DPH 15.06.2018 Pramet Slovakia, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 317 tonery 84,00 s DPH 15.06.2018 InWell 03.07.2018
    Faktúra 316 oprava elektroinštalácie 70,50 s DPH 15.06.2018 ABEJA, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 315 účastnícky poplatok odb. seminár 50,00 s DPH 14.06.2018 IPEKO, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 314 účastnícky poplatok odb. seminár 50,00 s DPH 14.06.2018 IPEKO, s. r. o 03.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/862

    • Kontakty

      • SOŠ polytechnická
      • sekretariat@polytechnika.sk
      • 044/5521849
      • Demänovská cesta 669
        Liptovský Mikuláš 03101
        Slovakia
      • 00491942
      • www.polytechnika.sk
      • Pondelok: 7:00 - 15:00
        Utorok: 7:00 - 15:00
        Streda: 7:00 - 15:00
        Štvrtok: 7:00 - 15:00
        Piatok: 7:00 - 15:00
      • tel.kontakt: 044/5521849 kl. 22
        mobil: 0908 302 551
        email: ferianc@polytechnika.sk

        tel.kontakt: 044/5521849 kl. 28
        mobil: 0917 739 868
        email: benikovska@polytechnika.sk

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje