Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Predošlé dokumenty nájdete tu.


Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 246 potraviny 54,41 s DPH 11.05.2018 Mipek, s. r. o.
Faktúra 244 pranie 108,66 s DPH 10.05.2018 Pelim
Faktúra 242 stravné lístky žiaci 469,18 s DPH 10.05.2018 SOŠP
Faktúra 240 elektrika 1 266,95 s DPH 10.05.2018 SSE, a. s.
Faktúra 245 telefón 22,73 s DPH 10.05.2018 Slovak Telecom, a. s.
Faktúra 241 stravné lístky zamestnanci 1 065,00 s DPH 10.05.2018 SOŠP
Faktúra 243 kábel 115,56 s DPH 10.05.2018 VerexElto, a. s.
Faktúra 239 potraviny 116,50 s DPH 09.05.2018 Bidfood Slovakia
Faktúra 237 potraviny 39,37 s DPH 07.05.2018 Mipek, s. r. o.
Faktúra 238 lekárske prehliadky 79,30 s DPH 07.05.2018 Team Prevent Santé, s. r. o.
Faktúra 233 stravné kupóny MOV 40,80 s DPH 04.05.2018 PD Liptovský Mikuláš
Faktúra 236 toner 42,00 s DPH 04.05.2018 InWell
Faktúra 235 program Ja etika v podnikaní 30,00 s DPH 04.05.2018 Ja Slovensko, n. o.
Faktúra 234 plyn 4,00 s DPH 04.05.2018 spp
Faktúra 232 strava, ubytovanie 814,20 s DPH 03.05.2018 SOŠP
Faktúra 231 potraviny 272,98 s DPH 03.05.2018 Bidfood Slovakia
Faktúra 230 teplo 2 517,21 s DPH 03.05.2018 Komterm Slovensko, a.s.
Faktúra 229 registr. Poplatok 54,50 s DPH 02.05.2018 Centrum envir. a et. vých.
Faktúra 228 kompletný systém PZS 54,00 s DPH 02.05.2018 Team Prevent Santé, s. r. o.
Zmluva 16/2018 o odbere stravy a ubytovaní a prenájme priestorov s DPH 02.05.2018 Edukácia@internet Edukácia@internet Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/262

Mapa