• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.01.2018 IMAFEX spol s.r.o. Jan Folwarczny Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 01.01.2018
    Faktúra 1 upratovanie 278,94 s DPH 08.01.2018 Irena Tkáčová 29.01.2018
    Faktúra 40 potraviny 368,74 s DPH 24.01.2018 Inmedia, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 30 potraviny 27,23 s DPH 9/2011 22.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 31 webhosting 120,00 s DPH 23.01.2018 Ipartner, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 32 DVD na enviro. výchovu 10,00 s DPH 23.01.2018 Ing. Ďurišová, TVS 29.01.2018
    Faktúra 33 telefón 41,56 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 34 telefón 37,22 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 35 telefón 1,82 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 36 telefón 30,00 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 37 materiál prakt. uč. CNC 47,60 s DPH 23.01.2018 SecuTech, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 38 dobropis akumulátor -150,00 s DPH 23.01.2018 Autoservis Sluk Steel 29.01.2018
    Faktúra 39 tonery 62,40 s DPH 23.01.2018 Ing. Čavoj - InWell 29.01.2018
    Faktúra 42 odpredaný majetok 320,16 s DPH 24.01.2018 SOŠP 29.01.2018
    Faktúra 28 OPP kuchyňa 289,88 s DPH 19.01.2018 KRUPA KAJO, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 43 potraviny 79,82 s DPH 9/2011 24.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 44 potraviny 197,95 s DPH 24.01.2018 Bidfood Slovakia 29.01.2018
    Faktúra 45 potraviny 37,48 s DPH 9/2011 24.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 46 časopis Slovenský chov 29,90 s DPH 25.01.2018 Slovenský chov, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 47 časopis Naše pole 29,90 s DPH 25.01.2018 Naše pole, s. r. o. 29.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/862

    • Kontakty

      • SOŠ polytechnická
      • sekretariat@polytechnika.sk
      • 044/5521849
      • Demänovská cesta 669
        Liptovský Mikuláš 03101
        Slovakia
      • 00491942
      • www.polytechnika.sk
      • Pondelok: 7:00 - 15:00
        Utorok: 7:00 - 15:00
        Streda: 7:00 - 15:00
        Štvrtok: 7:00 - 15:00
        Piatok: 7:00 - 15:00
      • tel.kontakt: 044/5521849 kl. 22
        mobil: 0908 302 551
        email: ferianc@polytechnika.sk

        tel.kontakt: 044/5521849 kl. 28
        mobil: 0917 739 868
        email: benikovska@polytechnika.sk

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje